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Rapport financier trimestriel
Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2014

Compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

1. Introduction

Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction comme l’exige l’article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et selon les modalités prescrites par la Norme comptable 1.3 du Conseil du Trésor. Il devrait être lu de concert avec le Budget principal des dépenses. Il n’a pas fait l’objet d’une vérification externe ou d’un examen.

1.1 Autorisations, mandat et activités de programme

Condition féminine Canada (CFC) est l’organisme fédéral chargé de promouvoir l’égalité pour les femmes et leur pleine participation à la vie économique, sociale et démocratique du Canada.

CFC travaille à faire progresser l’égalité pour les femmes et à éliminer les obstacles à leur participation à la société. Il concentre ses efforts dans trois axes d’intervention :

• Améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes;
• Encourager les femmes à occuper des postes de responsabilité et à participer à la vie démocratique;
• Éliminer la violence faite aux femmes.

CFC a aussi pour responsabilité d’offrir des conseils stratégiques en matière de politiques, d’appuyer l’analyse comparative entre les sexes, d’administrer le Programme de promotion de la femme et de promouvoir la commémoration de dates présentant un intérêt particulier pour les femmes et les filles au Canada. L’organisme joue également un rôle important dans les efforts déployés par le Canada pour remplir ses obligations internationales en matière d’égalité des sexes.

On trouvera des renseignements supplémentaires sur le mandat, la raison d’être, les responsabilités et les activités de programme de Condition féminine Canada dans son Rapport sur les plans et les priorités et son Budget principal des dépenses pour 2014–2015.

1.2 Méthode de présentation du rapport

La direction de CFC a préparé le présent rapport trimestriel en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L’état des autorisations joint à ce rapport inclut les autorisations de dépenser accordées par le Parlement, de même que celles utilisées par l’organisme conformément au Budget principal des dépenses et aux budgets supplémentaires des dépenses pour l’exercice 2014-2015. Le présent rapport trimestriel a été préparé au moyen d’un référentiel d’information financière à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d’information financière à l’égard de l’utilisation des autorisations de dépenser.

Le Parlement doit donner son autorisation avant que le gouvernement puisse engager des dépenses. Les autorisations sont accordées sous forme de limites annuelles approuvées par l’intermédiaire de lois de crédits ou par l’entremise de dispositions législatives sous forme de pouvoirs législatifs de dépenser à des fins déterminées.

L’organisme utilise la méthode de la comptabilité d’exercice pour la préparation et la présentation de ses états financiers annuels qui font partie du processus de rapport sur le rendement ministériel. Toutefois, c’est encore la comptabilité axée sur les dépenses qui est utilisée pour les autorisations de dépenser votées par le Parlement.

2. Points saillants des résultats financiers trimestriels et cumulatifs

La présente section met en évidence les postes importants ayant contribué à l’augmentation ou à la diminution nette des ressources disponibles pour l’exercice et les dépenses réelles pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2014 par rapport à celles de l’exercice précédent.

2.1 Changements importants aux autorisations

Comme l’indique l’état des autorisations, le total des autorisations reçu au 31 décembre 2014 ont diminué de cinq pourcent comparativement au total des autorisations disponibles au 31 décembre 2013. Cette diminution est attribuable principalement à un prêt de 1 600 milliers de dollars reçu en 2013 pour financer le déménagement de l’administration centrale de CFC.

2.2 Changements importants aux dépenses

Dans l’ensemble, le pourcentage des dépenses budgétaires totales de CFC au 31 décembre 2014 se compare aux dépenses au 31 décembre 2013, quelque 57 % des autorisations disponibles ayant été dépensées à la fin du troisième trimestre.

Comparativement à l’exercice précédent, les dépenses budgétaires totales à la fin du trimestre se terminant le 31 décembre 2014 ont diminué de 1 152 milliers de dollars (16 %), passant de 7 060 à 5 908 milliers de dollars.

Cette diminution de 16 % est attribuable principalement à la baisse des dépenses aux postes « Acquisition de machines et d’équipement » et « Services professionnels et spéciaux » après le déménagement de l’administration centrale d’Ottawa à Gatineau, en 2013.

Pour le troisième trimestre de 20142015, 93 % du montant brut total dépensé a été consacré aux paiements de transfert (55%) et aux dépenses liées au personnel (38%).

La Figure 1 présente les autorisations totales pouvant être utilisées, les dépenses totales pour le troisième trimestre.

Figure 1 (en milliers de dollars)

	2014-2015	2013-2014
Autorisations totales disponibles	30 225 $	31 682 $
Dépenses totales	5 908 $	7 060 $
Dépenses cumulées	17 249 $	17 289 $

3. Risques et incertitudes

CFC aborde les risques comme faisant partie intégrante de son processus de planification, reconnaissant ainsi le besoin d’une solide gestion des risques dans l’ensemble de son fonctionnement, ainsi qu’à l’échelle organisationnelle. La haute direction de CFC a régulièrement procédé au contrôle du profil de risque organisationnel, à l’examen des défis budgétaires, des pratiques de gestion et des stratégies d’atténuation des risques.

4. Changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

Les opérations, le personnel et les programmes n’ont pas connu de modifications importantes au cours de la dernière année.

5. Mise en œuvre du Budget 2012

Aucune réduction budgétaire ne découle du Budget 2012

Approuvé par :

Condition féminine Canada
État des autorisations (non vérifié)
Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2014

(en milliers de dollars)	Exercice 2014-2015				Exercice 2013-2014
	Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015Note de bas de page *	Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2014	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre		Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014Note de bas de page *	Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2013	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Autorisations budgétaires totales	30 225	5 908	17 249		31 682	7 060	17 289
Crédit 25 - Dépenses nettes de fonctionnement	9 988	2 365	7 169		11 404	3 162	7 775
Crédit 30 – Subventions et contributions	19 033	3 242	9 177		19 033	3 581	8 580
Autorisations législatives budgétaires
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employées et employés	1 204	301	903		1 245	317	934

Condition féminine Canada
Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifiées)
Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2014

(en milliers de dollars)	Exercice 2014-2015				Exercice 2013-2014
	Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015Note de bas de page *	Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2014	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre		Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014Note de bas de page *	Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2013	Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses budgétaires nettes totales	30 225	5 908	17 249		31 682	7 060	17 289
Dépenses
Personnel	8 500	2 243	6 850		8 400	2 336	6 995
Transports et communications	770	166	314		605	134	324
Information	151	39	82		131	34	67
Services professionnels et spéciaux	1 317	159	422		2,250	548	783
Location	84	33	75		59	14	82
Services de réparation et d'entretien	76	0	1		66	1	6
Services publics, fournitures et approvisionnements	77	9	18		66	11	20
Acquisition de matériel et d'outillage	215	17	33		1 070	401	432
Paiements de transfert	19 033	3 242	9 177		19 033	3 581	8 580
Autres subventions et paiements	2	0	277		2	0	0
Dépenses budgétaires brutes totales	30 225	5 908	17 249		31 682	7 060	17 289
Moins les revenus affectés aux dépenses	-	-	-		-	-	-